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预算绩效评价
寨牙乡人民政府2016年度部门整体支出绩效评价自评报告
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| ? | ? | ? | 寨牙乡人民政府部门整体支出绩效评价自评报告 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | （2016年度） | ? | ? | ? | ? | ? |
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| 部门（单位）名称：桂平市社步镇人民政府??????????????????????????????????? | ? | 靖州苗族侗族自治县寨牙乡人民政府 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 部门（单位）主要负责人：何云????????????????????????????? | ? | ? | 陆通志 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 部门（单位）财务负责人：刘秋苗????????????????????????????? | ? | ? | 郑美娟 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 评价方式：人民政府绩效评价自评 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 评价机构：人民政府评价组 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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| 一、收支概况 | ? | ? | ||||||
| 计划安排资金（万元） | 273.4 | 实际到位资金（万元） | 342.6 | ? | ? | |||
| 其中：中央财政 | ? | 其中：中央财政 | ? | ? | ? | |||
| 自治区财政 | ? | 自治区财政 | ? | ? | ? | |||
| 市县财政 | ? | 市县财政 | ? | ? | ? | |||
| 其它 | ? | 其它 | ? | ? | ? | |||
| 实际支出（万元） | 342.6 | ? | ? | |||||
| 二、年度决算报表支出明细 | ? | ? | ||||||
| 支出内容 | 计划支出数 | 实际支出数 | ? | ? | ||||
| （经济科目） | ? | ? | ||||||
| 行政运行（政府办公厅） | 232.4 | 232.4 | ? | ? | ||||
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 78.7 | 78.7 | ? | ? | ||||
| 行政单位医疗 | 8 | 8 | ? | ? | ||||
| 其他医疗保障支出 | ? | ? | ? | ? | ||||
| 其他计划生育事务支出 | 23.5 | 23.5 | ? | ? | ||||
| 农村环境保护 | ? | ? | ? | ? | ||||
| 住房公积金 | ? | ? | ? | ? | ||||
| 支出合计 | 342.6 | 342.6 | ? | ? | ||||
| 三、绩效评价 | ? | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 考评细则 | 指标分值 | 自评得分 | ? | ||
| 投入（6分） | 目标设定（2分） | 绩效目标合理性（1分） | 符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划得0.4分；符合部门“三定”方案确定的职责得0.3分；符合部门制定的中长期实施规划得0.3分。不符合不得分。 | 1 | 1 | ? | ||
| 绩效指标明确性（1分） | 将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务得0.3分，不细化不得分；绩效目标指标值设置清晰、可衡量的得0.3分，没有量化不得分；绩效目标填报的工作任务数与部门年度的任务数或计划数相同的，得0.4分，不相同的，每少一项扣0.1分。 | 1 | 1 | ? | ||||
| 预算配置（4分） | 在职人员控制率（1分） | 按在职人员控制率考评，100%以内得1分，超过100%的，每超过5个百分点扣0.1分，直至扣完此项分值 | 1 | 1 | ? | |||
| 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% | ? | |||||||
| “三公经费”变动率（1分） | “三公经费”变动率S：0≥S得1分，S＞0不得分。 | 1 | 1 | ? | ||||
| “三公经费”变动率＝[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额/上年度“三公经费”总额）]?×100% | ? | |||||||
| 重点支出安排率（2分） | 重点支出安排率S：100≥S＞50得2分，50≥S＞30得1.5分，30≥S＞0得1分。S=0不得分。 | 2 | 2 | ? | ||||
| 重点支出安排率=（重点项目支出/项目支出合计）×100% | ? | |||||||
| 过程（30分） | 预算执行（12分） | 预算完成率（2分） | 预算完成率S：100≥S＞90得2分，90≥S＞80得1.5分，80≥S＞70得1分。70≥S＞60得0.5分。S≤60不得分。 | 2 | 2 | ? | ||
| 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 | ? | |||||||
| 过程（30分） | 预算执行（12分） | 预算调整率（1分） | 预算调整率S：20≥S≥0得1分，30≥S＞20得0.5分，?S＞30不得分。 | 1 | 0.5 | ? | ||
| 预算调整率=（预算调整数/年初预算总支出数）×100% | ? | |||||||
| 支付进度率（4分） | 截至3月31日止支付进度率大于或等于20%的得1分，每降低一个百分点扣0.1分；截至6月30日止累计支付进度率大于或等于45%的得1分，每降低一个百分点扣0.1分；截至9月30日止支付进度率大于或等于67%的得1分，每降低一个百分点扣0.1分； | 4 | 4 | ? | ||||
| 截至12月31日止支付进度率大于或等于90%的得1分，每降低一个百分点扣0.1分。每个既定时间点支付进度每超过1个百分点加0.2分。 | ? | |||||||
| 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100% | ? | |||||||
| 结转结余率（1分） | 结转结余率S：10≥S≥0得1分，S＞10不得分。 | 1 | 1 | ? | ||||
| 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% | ? | |||||||
| 结转结余变动率（1分） | 无结转结余资金的单位或结转结余变动率小于或等于零的，得1分，否则结转结余变动率大于零不得分。 | 1 | 0 | ? | ||||
| 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100% | ? | |||||||
| 公用经费控制率（1分） | 公用经费控制率S：1≥S＞0得1分，1.5≥S＞1得0.5分，S＞1.5不得分。 | 1 | 1 | ? | ||||
| 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100% | ? | |||||||
| “三公经费”控制率（1分） | “三公经费”控制率S：1≥S＞0得1分，S＞1不得分。 | 1 | 1 | ? | ||||
| “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% | ? | |||||||
| 过程（30分） | 预算执行（12分） | 政府采购执行率（1分） | 政府采购执行率S：1≥S＞0得1分，1.5≥S＞1得0.5分，S＞1.5不得分。 | 1 | 1 | ? | ||
| 政府采购执行率=（实际政府采购金额/年初政府采购预算数）×100% | ? | |||||||
| 预算管理（10分）） | 管理制度健全性（3分） | 制定有预算资金管理办法的得1分，否则不得分；制定有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的得1分，否则不得分；相关管理制度得到有效执行的得1分，否则不得分；。 | 3 | 3 | ? | |||
| 资金使用合规性（4分） | 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的得1分，否则不得分； | 4 | 4 | ? | ||||
| 资金的拨付有完整的审批程度和手续的得1分，否则不得分； | ? | |||||||
| 项目的重大开支经过评估论证的得1分，否则不得分；符合部门预算批复的用途的得1分，否则不得分；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，直接扣完此项分值。 | ? | |||||||
| 预决算信息公开性（2分） | 按规定内容公开本部门（单位）预决算信息的得1分，否则不得分；按规定时限公开本部门（单位）预决算信息的得1分，否则不得分。 | 2 | 2 | ? | ||||
| 基础信息完善性（1分） | 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确的得1分，否则不得分。 | 1 | 1 | ? | ||||
| 资产管理（8分） | 管理制度健全性（2分） | 制定有资产管理制度的得1分，否则不得分；相关资产管理制度得到有效执行的得1分，否则不得分。 | 2 | 2 | ? | |||
| 资产管理安全性（5分） | 资产保存完整的得1分，否则不得分；资产配置合理的得1分，否则不得分；资产处置规范的得1分，否则不得分；资产帐务管理合规、账实相符的得1分，否则不得分；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的得1分，否则不得分。 | 5 | 5 | ? | ||||
| 固定资产利用率（1分） | 固定资产利用率S：?S＞90%得1分，90%≥S＞80%得0.5分，S≤80%不得分。 | 1 | 1 | ? | ||||
| 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% | ? | |||||||
| 产出（4分） | 职责履行（4分） | 实际完成率（1分） | 实际完成率S：?S=100%得1分，100%＞S≥90%得0.5分，S＜90%不得分。此项超额完成不加分。 | 1 | 1 | ? | ||
| 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100% | ? | |||||||
| 完成及时率（1分） | 完成及时率S：?S=100%得1分，100%＞S≥90%得0.5分，S＜90%不得分。 | 1 | 1 | ? | ||||
| 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100% | ? | |||||||
| 质量达标率（1分） | 质量达标率S：100%≥S≥90%得1分，90%＞S≥80%得1分，S＜80%不得分。 | 1 | 1 | ? | ||||
| 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100% | ? | |||||||
| 重点工作办结率（1分） | 重点工作办结率S：?S=100%得1分，100%＞S≥90%得0.5分，S＜90%不得分。 | 1 | 1 | ? | ||||
| 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100% | ? | |||||||
| 效果（60分） | 履职效益（60分） | 经济效益（20分） | 行政成本控制指标（10分） | 年内办公费、机构节能减排同比下降得10分，超出10%不得分 | 10 | 10 | ? | |
| 财政资金监管情况（10分） | 认真做好各二层部门监督工作，规范财政资金的使用，显著提高财政资金的使用效果得10分，否则不得分 | 10 | 10 | ? | ||||
| 社会效益（20分） | 维稳和安全性 | 维稳和安全生产年内没有事故发生得5分，发生一起减一分，最多扣5分 | 5 | 5 | ? | |||
| 促进社会保障工作（7分） | 促进社会保障工作，提高社会保障水平，维护社会的和谐与发展得7分，否则不得分 | 7 | 6 | ? | ||||
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| 提高管理和服务水平（8分） | 为提高各部门的工作管理和服务水平提出有效建议，并被积极采纳的得8分，不被采纳的酌情减分 | 8 | 8 | ? | ||||
| 生态效益（15分） | 责任区卫生情况（7分） | 维护单位责任区卫生得7分，否则不得分 | 7 | 7 | ? | |||
| “美丽靖州·清洁乡村”建设（8分） | 认真落实“美丽桂平·清洁乡村”工作得8分，被全市通报一次减1分，最多扣8分 | 8 | 8 | ? | ||||
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 社会公众或服务对象满意度S：?S≥90%得5分，90%＞S≥80%得4分，80%＞S≥70%得3分，70%＞S≥60%得2分，S＜60%不得分。 | 5 | 5 | ? | ||||
| 廉政建设情况 | 存在违法违纪行为的，扣10分 | -10 | 0 | ? | ||||
| 综合得分 | 100 | 97.5 | ? | |||||
| 评价等次 | 优秀 | ? | ||||||
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| 四、评价人员 | ? | ? | ? | ? | ||||
| 姓名 | 职称/职务 | 单??位 | 签字 | ? | ? | ? | ? | |
| 陆通志 | 镇长 | 寨牙乡人民政府 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 郑美娟 | 人大主席 | 寨牙乡人民政府 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 陈斌 | 组织委员 | 寨牙乡人民政府 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 邹家华 | 报账员 | 寨牙乡人民政府 | ? | ? | ? | ? | ||
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| 填报人（签字）： | 年???月??日 | ? | ? | ? | ? | |||
| 评价组组长（签字）： | 年???月??日 | ? | ? | ? | ? | |||
| 中介机构负责人（签字并盖章）： | 年???月??日 | ? | ? | ? | ? | |||
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| ? | ? | ? | 寨牙乡整体支出绩效评价自评报告 | ? | ? | ? | ? | ? |
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| 一、收支概况 | ? | |||||||
| 2016年根据年度预算下达到我政府资金是549.57万元，实际支出资金552.6万元， | ? | |||||||
| 年度决算支出明细 | ? | |||||||
| ????2016年我乡办公费支出14.1万元，会议费11万元，交通费7.9万元，公务接待费9.9万元；计划支出数合计342.6元，其中：行政运行（政府办公厅）232.4万元，其他政府办公厅及相关机构事务支出78.7万元，行政单位医疗8万元，，其他计划生育事务支出23.5万元。 | ? | |||||||
| ????（一）部门职责 | ? | |||||||
| 靖州县寨牙乡人民政府为正科级机关单位，核定人员编制42人，截止2016年底实有在职人员32人，退休人员3人。 | ? | |||||||
| 作为乡镇政府，社步镇人民政府的主要职责有：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；6、完成上级政府交办的其它事项。 | ? | |||||||
| （二）2016年重点工作 | ? | |||||||
| 2016年度本单位的重点工作任务是：1、认真抓好预算工作，促使机构节能减排、“三公”经费较去年同期有所下降；2、科学评价领导干部任职期履职绩效情况，促进勤政廉政；3、以开展党的群众路线教育实践活动和学习中央八项规定为契机，切实加强干部队伍的建设，狠抓党风廉政建设，确保廉洁用权；4、积极推进“组组通”通路“户户通”通水顺利进行；5、做好村级换届工作；6、做好“美丽靖州·清洁乡村”工作，确保“清洁家园”达到上级要求。 | ? | |||||||
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